Skicka faktura till oss
Är du leverantör och ska fakturera oss måste du skicka e-faktura. Det är viktigt att du säkerställer att rätt information finns med på fakturan.
Tänk på att Sundsvall Vatten, Timrå Vatten och Nordanstig Vatten räknas som byggbolag med omvänd skattskyldighet.
Lagkrav om e-faktura
Från och med 1 april 2019 ska du som är leverantör fakturera oss via e-faktura. Observera att PDF inte är ett godkänt format.
Så skickar du elektronisk faktura till oss
Uppgifter om elektroniska fakturaadresser:
Van-operatör för Peppol-fakturor är CGI/BTX.
MittSverige Vatten & Avfall AB
Peppol-id: 0007:5566618756
Organisationsnummer: 5566618756
Momsregistreringsnummer: SE556661875601
Sundsvall Vatten AB
Peppol-id: 0007:5565030326
Organisationsnummer: 5565030326
Momsregistreringsnummer: SE556503032601
Timrå Vatten AB
Peppol-id: 0007:5562809656
Organisationsnummer: 5562809656
Momsregistreringsnummer: SE556280965601
Nordanstig Vatten AB
Peppol-id: 0007:5567108864
Organisationsnummer: 5567108864
Momsregistreringsnummer: SE556710886401
Reko Sundsvall AB
Peppol-id: 0007:5565032587
Organisationsnummer: 5565032587
Momsregistreringsnummer: SE556503258701
Faktura via leverantörsportal
Har du inte möjlighet att skicka e-faktura via ett affärssystem så kan du kostnadsfritt registrera in din fordran i vår leverantörsportal. Ta kontakt med oss och be om att få en inbjudan till vår leverantörsportal via sscleverantor@sundsvall.se
När vi har handlagt din begäran kommer du få en inbjudan från adressen: noreply.raindance.se@cgi.se, med ämne: ”Raindance Leverantörsportal, inbjudan från Sundsvalls Kommun”.
Har du redan ett konto?
Logga direkt in i leverantörsportalen, Supplier Portal
Skulle du uppleva att länken inte fungerar, testa att öppna den i en annan webbläsare.
Fakturaadress
Även om vi vill ha fakturor i elektroniskt format är det viktigt att ni har korrekt fakturaadress i kundregistret för att annan typ av information, som till exempel betalningspåminnelser, ska nå fram till oss och kunna handläggas på ett korrekt och snabbt sätt.
Fakturaadress till våra bolag
Företagsnamn
Fakturor
851 85 Sundsvall
Vad ska en faktura innehålla
En faktura ska innehålla:
- Beställarens referensnummer är obligatoriskt, se nedan
- Leverantörens namn
- Leverantörens organisationsnummer
- Fakturanummer och fakturadatum
- Bank- eller postgironummer
- Leveransadress
- Specificerad moms
- Vad fakturan avser, se nedan.
- Ange om du är godkänd för F-skatt
- Ställa fakturan till våra företag och inte till enskild tjänsteman
Referens
Det är mycket viktigt att varje faktura innehåller en referens, en kod på fyra till åtta tecken.
Exempel på referens är: CAMWES, MSVELN, VIK05BOS.
Det är beställaren hos oss som är ansvarig för att lämna referens vid inköp/beställning.
Referens på e-faktura
För att fakturan ska hamna rätt krävs att referensen ligger i rätt fält på e-fakturan, se exempel nedan:
Peppol:
<cbc:ByerRefernce>SUPLS</cbc:BuyerReference>
Allmänna regler
De allmänna regler som gäller:
- En faktura ska sändas snarast efter utförd tjänst, dock senast en månad efter att tjänsten har blivit utförd.
- Fakturerings- och expeditionsavgifter får inte debiteras.
- Dröjsmålsränta får påföras i enlighet med svensk räntelag, det vill sägs först från och med den 30:e dagen från fakturans ankomstdag till våra bolag.
Dröjsmålsränta erläggs inte för faktura med avvikelser såsom:
- Felaktigt eller ofullständig faktura.
- Priset avviker från avtalat pris.
- Felaktig eller ofullständig adress.
Betalningsvillkor
Om ingen annan överenskommelse gjorts, erläggs betalning 30 dagar efter erhållen faktura med specifikation och godkänd leverans.
Utländsk faktura
Utländsk faktura skickas som e-faktura.
För faktureringsfrågor, kontakta oss på ekonomi@msva.se eller ring Kundservice 020-120 25 00.